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樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)3月1日，通達(dá)海（301378.SZ）公告，將于3月2日就首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市舉行網(wǎng)上路演。

本次發(fā)行數(shù)量1,150.00萬股，全部為網(wǎng)上發(fā)行，無流通限制及鎖定安排，發(fā)行價(jià)格95元/股，投資者據(jù)此價(jià)格在3月3日通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購。

公司成立于1995年，是一家專注于為法院等客戶提供電子政務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè)的綜合服務(wù)提供商，客戶涵蓋最高人民法院以及江蘇、遼寧、安徽等全國25個(gè)地區(qū)的近3,000家高級人民法院、中級人民法院和基層人民法院。

在智慧執(zhí)行領(lǐng)域，公司的基礎(chǔ)型軟件“執(zhí)行案件管理系統(tǒng)”總計(jì)覆蓋了全國2,749家法院，占法院總數(shù)的78.45%，市場占有率全行業(yè)第一。在智慧審判領(lǐng)域，公司的基礎(chǔ)型軟件“審判流程管理系統(tǒng)”總計(jì)覆蓋了全國989法院，占法院總數(shù)的28.22%，市場占有率全行業(yè)第二。

2022年1-12月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46,275.50萬元，較上年度同期增長2.78%；凈利潤9,063.35萬元，較上年度同期下降8.28%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤8,417.67萬元，較上年度同期下降7.36%。

報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為56.49%、58.66%、56.65%及49.68%，整體處在相對較高的水平。報(bào)告期內(nèi)，公司軟件產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目不同毛利率區(qū)間的收入占比具體情況如下：

從上表中可以看出，報(bào)告期內(nèi)，大部分軟件產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目毛利率高于60%，主要原因系：一方面，公司軟件產(chǎn)品憑借良好的產(chǎn)品性能在法院信息化市場口碑良好，市場占有率提升，軟件產(chǎn)品的成熟度提高，軟件產(chǎn)品開發(fā)收入的增速高于成本增速；另一方面，2020年上半年因社保費(fèi)用減免，人工成本下降，以及因疫情影響，差旅支出減少，因此2020年毛利率較2019年毛利率增長幅度較大。

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與同行業(yè)上市公司綜合毛利率對比情況如下：

上表可見，發(fā)行人綜合毛利率高于可比公司平均值，個(gè)別年度的毛利率水平甚至達(dá)到一些公司的2倍之高。對此，通達(dá)海表示，主要原因是該公司在產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)方面與可比公司存在差異，相比可比公司，發(fā)行人收入規(guī)模相對較小，且主要來源于高毛利率的軟件產(chǎn)品開發(fā)收入，故綜合毛利率較高。

關(guān)鍵詞： 通達(dá)?？糠ㄔ嘿嶅X登上創(chuàng)業(yè)板毛利率是同行2倍